運(yùn)城市財(cái)經(jīng)學(xué)校

2021年預(yù)算公開情況說明

一、部門主要職責(zé)

    培養(yǎng)中專、高職?？茖W(xué)歷財(cái)經(jīng)人才，進(jìn)行財(cái)經(jīng)學(xué)科中專、高職?？茖W(xué)歷教育；相關(guān)教學(xué)研究；相關(guān)繼續(xù)教育培訓(xùn)；促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展。（相關(guān)社會(huì)服務(wù)）

二、部門預(yù)算單位機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

在編人數(shù)182人，退休人員124人。內(nèi)設(shè)科室19個(gè)，即辦公室、人事部、黨委辦公室、教務(wù)部、總務(wù)部、學(xué)生管理與安全部、圖書館、監(jiān)察室、財(cái)務(wù)室（內(nèi)審科）、招生就業(yè)部、培訓(xùn)部、教科研中心、會(huì)計(jì)系、商貿(mào)系、信息技術(shù)系、思想政治與健康教學(xué)部、文化基礎(chǔ)教學(xué)部、工會(huì)、團(tuán)委。

三、部門預(yù)算收支情況說明

1、2021年預(yù)算收入、支出比2020年增減情況

2021年收入2191.44萬元，2020年收入2477.74萬元。與2020年相比減少。減少的原因主要是2020年在職轉(zhuǎn)退休人數(shù)較多。2021年支出2191.44萬元，2020年支出2357.03萬元。與2020年相比單位支出總體增加。增加的原因主要是人員工資的減少。

2、“三公經(jīng)費(fèi)”預(yù)算

2021年度“三公經(jīng)費(fèi)”預(yù)算0萬元，與2020年預(yù)算有所減少。有所減少的原因主要是…….。其中因公出國(guó)（境）費(fèi)用0萬元，較上年預(yù)算持平/有所減少，主要用于****等，2021年參加出國(guó)（境）團(tuán)組**個(gè)，累計(jì)**人；公務(wù)接待費(fèi)**萬元，較上年預(yù)算持平/有所減少；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)**萬元，較上年預(yù)算持平/有所減少；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)**萬元，較上年預(yù)算持平/有所減少。

3、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況

2021年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算0萬元，。

4、政府采購(gòu)執(zhí)行情況

2021年**單位政府采購(gòu)預(yù)算總額**萬元，其中，政府采購(gòu)貨物預(yù)算**萬元；政府采購(gòu)工程預(yù)算**萬元；政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算**萬元。

5、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

截至2020年12月31日，本部門共有車輛**輛，其中，領(lǐng)導(dǎo)公務(wù)用車保障**輛，一般公務(wù)用車**輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車**輛。

6、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)情況

2021年度本部門共**個(gè)項(xiàng)目設(shè)定績(jī)效目標(biāo)，共**萬元。

四、名詞解釋

（一）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

（二）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（三）“三公”經(jīng)費(fèi)：指市直部門用一般公共預(yù)算安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)反映公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出。

    （四）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。