運城市財經學校

2021年預算公開情況說明

一、部門主要職責

    培養中專、高職專科學歷財經人才，進行財經學科中專、高職?？茖W歷教育；相關教學研究；相關繼續教育培訓；促進經濟發展。（相關社會服務）

二、部門預算單位機構設置情況

在編人數182人，退休人員124人。內設科室19個，即辦公室、人事部、黨委辦公室、教務部、總務部、學生管理與安全部、圖書館、監察室、財務室（內審科）、招生就業部、培訓部、教科研中心、會計系、商貿系、信息技術系、思想政治與健康教學部、文化基礎教學部、工會、團委。

三、部門預算收支情況說明

1、2021年預算收入、支出比2020年增減情況

2021年收入2191.44萬元，2020年收入2477.74萬元。與2020年相比減少。減少的原因主要是2020年在職轉退休人數較多。2021年支出2191.44萬元，2020年支出2357.03萬元。與2020年相比單位支出總體增加。增加的原因主要是人員工資的減少。

2、“三公經費”預算

2021年度“三公經費”預算0萬元，與2020年預算有所減少。有所減少的原因主要是…….。其中因公出國（境）費用0萬元，較上年預算持平/有所減少，主要用于****等，2021年參加出國（境）團組**個，累計**人；公務接待費**萬元，較上年預算持平/有所減少；公務用車運行維護費**萬元，較上年預算持平/有所減少；公務用車購置費**萬元，較上年預算持平/有所減少。

3、機關運行經費情況

2021年度機關運行經費財政撥款預算0萬元，。

4、政府采購執行情況

2021年**單位政府采購預算總額**萬元，其中，政府采購貨物預算**萬元；政府采購工程預算**萬元；政府采購服務預算**萬元。

5、國有資產占用情況

截至2020年12月31日，本部門共有車輛**輛，其中，領導公務用車保障**輛，一般公務用車**輛、一般執法執勤用車**輛。

6、項目支出績效目標情況

2021年度本部門共**個項目設定績效目標，共**萬元。

四、名詞解釋

（一）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

（二）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

（三）“三公”經費：指市直部門用一般公共預算安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出。

    （四）機關運行經費：指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。